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部门决算
内蒙古自治区卫生和计划生育委员会2016年度决算相关说明
发布时间:2017-08-21   责任编辑:王瑞芳   字号:[ ]   打印本页   [我要纠错]

 

第一部分 内蒙古自治区卫生和计划生育委员会基本情况

一、部门职能

1)贯彻执行国家、自治区卫生和计划生育法律法规和方针政策,拟订并组织实施卫生和计划生育事业发展规划,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制及实施。  

2)负责疾病预防控制工作,干预严重危害人民健康的公共卫生问题。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制及各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。  

3)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。依法制定并公布食品安全地方标准,负责食品企业标准备案,组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。  

4)拟订并组织实施全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村牧区合作医疗的综合管理。  

5)负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督。制定医疗机构和医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准并组织实施,组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准以及执业规则、服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。  

6)组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。  

7)组织实施国家药物政策和基本药物制度,制定实施自治区基本药物增补目录。拟订医疗机构药品和医疗器械采购、配送、使用管理制度,指导医院药事管理工作。  

8)完善地方生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。  

9)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。  

10)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。  

11)制定实施全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。  

12)组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育培训,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。  

13)指导基层卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。对计划生育事业发展规划、目标管理责任制执行情况进行考核评估,监督落实计划生育“一票否决”制。  

14)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设。组织开展国际交流合作与援外工作。  

15)制定实施蒙中医药发展规划,促进蒙中医药事业发展,推动蒙中医药标准化和现代化。组织开展蒙中医药人才培养、师承教育工作,推广蒙中医药科技成果和适宜技术,传承和发展蒙中医药文化。组织开展蒙中药资源普查。  

16)负责自治区保健对象的医疗保健和预防保健工作,承担重要会议与重大活动医疗卫生保障任务。  

17)承担自治区爱国卫生运动委员会和防治艾滋病工作委员会的日常工作。  

18)承办自治区人民政府交办的其他事项。  

二、机构设置及单位构成情况

1、机构情况

纳入内蒙古自治区卫生计生委2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共33个,其中:  

1)单户录入33户,其中含单位33个,占单位总数的100 %。  

2)行政单位汇总录入1户,与上年相比,数量无变化。  

按单位基本性质划分:  

1)行政单位1个,与上年相比,数量无变化。  

2)事业单位32个,与上年相比,数量无变化。其中:参照公务员法管理事业单位2个,财政补助事业单位30个。

按单位执行会计制度划分:  

1)执行行政单位会计制度的单位1个,与上年相比,数量无变化。  

2)执行医院会计制度的单位10个,与上年相比,数量无变化。  

3)执行事业单位会计制度的单位22个,与上年相比,数量无变化。

2、人员情况  

2016年末编制在职人数12093人,实有在职人数9083人;年末实有离退休人数4247人,其他人员4029人,遗属33人。  

第二部分 内蒙古自治区卫生和计划生育委员会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年自治区卫生计生委本级及所属单位本年预算收入597,448.24万元,决算收入716,725.86万元,其中预算财政拨款收入66,786.90万元,决算财政拨款收入93,726.26万元;预算事业收入530,661.34万元,决算事业收入614,518.43万元。本年预算支出597,448.24万元,决算支出716,725.86万元,其中:预算基本支出567,656.24万元,决算基本支出664,599.60万元;预算项目支出29,792.00万元,决算项目支出43,152.26万元。  

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计716,725.86万元,支出总计716,725.86万元。与2015年度相比,收入增加85,097.77万元,增长13.47%;支出增加85,097.77万元,增长13.47%。主要原因是所属医疗机构医疗收入增加和财政增加对医药卫生的投入,因此2016年收入增加。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计709,893.40万元,其中:财政拨款收入93,726.26万元,占13.20%;事业收入614,518.43万元,占86.56%;其他收入1,648.70万元,占0.23%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计707,751.87万元,其中:基本支出664,599.60万元,占93.90%;项目支出43,152.26万元,占6.10%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计94,288.53万元,支出总计94,288.53万元。与2015年度相比,收入增加594.94万元,增长0.63%;支出与2015年相比无变化。主要原因是2016年财政增加对公共卫生的投入,因此收入增加。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计94,136.73万元,其中:基本支出51,658.72万元,占54.88%;项目支出42,478.01万元,占45.12%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出51,658.72万元,其中:人员经费41,649.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费等,较上年减少1,593.02万元,主要原因是:12016年财政供养在职人员数减少;22015年工资政策调整,2016年较平稳,人员经费支出减少。公用经费10,008.79万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、邮寄费、委托业务费等,较上年增加436.03万元,主要原因是2016年工作任务增加,日常公用经费支出增加。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为226.40万元,支出决算为244.73万元,完成预算的108.10%,其中:因公出国(境)费支出决算为20.19万元,完成预算的336.50%;公务用车购置及运行维护费支出决算为218.49万元,完成预算的113.21%;公务接待费支出决算为6.04万元,完成预算的22.04%

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出244.73万元,因公出国(境)费支出20.19万元,占8.25%;公务用车购置及运行维护费支出218.49万元,占89.28%;公务接待费支出6.04万元,占2.47%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出20.19万元。全年因公出国(境)团组2个,累计11人次。主要用于一是工作人员赴卢旺达就内蒙古新援外医疗队与原援外医疗队交接、监督、账务核查;二是内蒙古国际蒙医医院专家赴蒙古国后杭爱省义诊、交流学术。

公务用车购置及运行维护费支出218.49万元。其中:公务用车购置支出24.80万元,为经自治区车编办批准健康管理服务中心购置转诊保健专用车辆支出。公务用车运行维护费支出193.69万元,用于单位日常公务用车的运行维护,车均运维费1.66万元,较上年减少54.02万元,减少原因是各单位控制日常经费,减少公车使用。财政拨款开支的公务用车保有量为117辆。

公务接待费支出6.04万元。其中:国内公务接待费6.04万元,接待30批次,共接待334人次。均为单位正常的公务接待费用。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出808.92万元,比2015年增加174.12万元,增长27.43%。主要原因是:2016年全年工作任务增加,因此机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额26,459.34万元,其中:政府采购货物支出22,742.80万元,2015年减少34,622.48万元,降低60.35%,原因是2016年中央项目减少,因此相关的政府采购减少;政府采购工程支出34.38万元,比2015年增加34.38万元,政府采购服务支出3,682.15万元,比2015年增加2,803.37万元,增长319.01%,主要原因是:一、内蒙古国际蒙医医院、内蒙古民族大学附属医院有扩建工程,政府采购工程支出增加;二、2016年有资产清查,医院审计工作,增加审计服务,因此政府采购服务支出增加。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆298辆,其中,一般公务用车179辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车70辆,其他用车46辆。单位价值50万元以上通用设备145台(套),主要是医院用健康检查及治疗设备;单位价值100万元以上专用设备566台(套),主要是医院用健康检查及治疗设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年对部分项目进行了预算绩效目标设置及绩效目标评价。如2016年国家中医药管理局对自治区下达了中央转移支付中医药公共卫生服务补助资金4949万元,分为14个项目。我委按照绩效考评要求,已进行了自评。目前正在接受第三方绩效评价机构复核。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:常青    联系电话:0471-6944632

 

附件:

           内蒙古自治区卫生和计划生育委员会2016年部门决算公开报表.xls

                                                                                                                                   内蒙古自治区卫生和计划生育委员会

                                                                 2017年8月21日

 
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